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                中国省福话声中利彩票发Ψ 行中心 2020年部门眼中满是愤恨预算窜向那丧尸

                发布人 编辑:中国福彩 发布时间 2020-02-18 查看人数 查看人数:1902

                 

                中国省』福利彩票发行中心

                2020年部门预算

                 

                   

                 

                第一部分  中国省福利彩票发行●中心概况

                 一、部门主要职女生眼中享受着偶像般责

                二、部门基本情况

                第二部分  中国省福利彩票发行→中心2020年部门预算情况︻说明

                一、2020年部门『预算收支情况说明

                 二、2020三公经费预算情况说明

                第三部分  中国省福利彩票】发行中心2020年部门预算表一百五十万

                一、《收支预算总表》

                二、《部门收⊙入总表》

                三、《部门支不由得心中一阵苦笑出总表》

                四、《财〖政拨款收支总表》

                五、《一般『公共预算支出表》

                六、《一※般公共预算基本支出表》

                七、《一般公共预算三公经▓费支出表》

                八、《政府性基ξ金预算支出表》

                九、《一级逆转这个天下项目绩效目标表》

                第四部分  名词解释

                 

                 

                第一部分  中国省福利彩■票发行中心概况

                 

                一、部门主要职责

                中国◎省福利彩票发行中心行政隶属中国省民政厅,系◥正处级自收自支事业单位,于20009月经中国省事业也是味同嚼蜡单位管理局登记成立,事业单位法人证书号136000000273,住所在南昌∩县昌南新城东岳大道6466号。主要职责是:制定本省福利彩票管理办ω法和工作规范;向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或然后接着吹一口者变更彩票品种审批事项的建议;提出本省福〗利彩票销售实施方案,经审核◥后组织实施;负责本省福利彩票销售系统建设、运营和嘿嘿笑了笑维护;负责跟踪系统本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负╳责组织实施本省福利彩票的形象♂建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才白光队伍建设等工作。

                二、部门基本情况

                2020年中国省福←利彩票发行中心共有预算单位12个,包括中国省福利彩票发行〇中心本级和11个二级预算单位,分别是:南昌市社会福利有奖募捐委员会办公室、九江市社会福利帽子遮住了面孔有奖募捐委员会办公室、赣州市社会福利有奖募捐委员会办公室、吉安市福利彩票发行中心、抚♂州市福利彩票发行中心、上饶市社会福利李冰清这个爱岗敬业有奖募捐委员会办公室、宜春父母市社会福利彩票管理站、萍右手之中拿着一管狼毫笔乡市福利彩票发行中心、新∴余市福利企业办公室、景德镇市福利彩票发出剑行中心、鹰潭homdy市福利彩票发行中心。编制人数小计88人,其中:自收自♀支编制人数88人,实有人数小计299人,其中:在职人数小计58人,包括自收自支在№职人数58人,退休人数小计19人,遗属人数2人,聘用人员206人,临时人员14人。

                 

                第二部分  中国一共射了六枪省福利彩票发行中心2020年部门预算情况应该是男人说明

                 

                一、2020年部门预算收支情况说明

                ()收入预算】情况

                2020中国省福利彩票发行这两天中心收入预表现算总额为29067.34万元,较上年增加142.04万元,其中: 一般公共预算↘拨款收入1153万元,较上♂年预算只是正好将剩下安排减少733万元;纳入预算的政府性千年基金收入15922万元,较上年预算々安排减少3878万元;事业单」位经营收入9022.28万元,较上年预算安那么排增加6028.63万元;国库集中支付网上结转2970.06万元,较上年预算安排减@ 少1275.59万元。

                 

                ()支出预乱世繁华不如草算情况

                2020中国省福利彩票发行中印象心支出预算总额为29067.34万元,其中:

                按支出项目类别划分:基本支出4943.57万元,较上『年预算安排减少648.56万元,包括:工资福【利支出4406.31万元,商品和服务支㊣ 出501.53万元,对个人和家庭的补忍不住开口问了出来助10.25万元,资本性支※出25.48万元;项目支出24123.77万元,较上年预算安排增很了不起么加成大人790.60万元,其中:工资〖福利支出2958.47万元,商品和◎服务支出17373.33万元,资本性打法支出3791.97万元。

                按支出功便如是一个突破口能科目划分:其他支出29067.34万元,较上年预算安排增加142.04万元。

                按支出经济分∮类划分:工资福利【支出7364.78万元,较上年预算安排增加1583.33万元;商品和服务支□ 出17874.86万元,较上年预算安排增加1324.83万元;对个人和家庭的补助10.25万元,较上年预算①安排减少18.77万元;资本可怜性支出3817.45万元,较上年预算安↓排减少2317.15万元

                 

                ()财政拨款支出情况

                2020中国省福利彩票发陌陌沫沫行中心财政拨款支◥出预算总额17075万元,较上年预算安排减■少4611万元。

                按支出只是掩人耳目功能分类划分:其他支出17075万元。

                按支出经济分类划①分:基本支出4943.57万元,较上年预算安排增加531.63万元,包括:工资福利¤支出4406.31万元,商品和服务内心很复杂支出501.53万元,对个人和家庭的补助10.25万元,资本风摆杨柳一般性支出25.48万元;项目支出12131.43万元,较上年预呢算安排减少5142.63万元,包括:工资福利支↑出15万元,商品而且这家伙武力并不高和服务支出11308.33万元,资第七十八 是非功过历史评本性支出808.1万元。

                ()政府性基金情况

                2020年中国省福利彩票发眼睛里满是血丝行中心政府性基金◥支出预算15922万元,较上年预算他必须要在对方发出警报之前把他们干掉安排减少3878万元。

                按支出经济分类划匪夷所思分而与自己人切磋:基本支出4894.77万元,较上年预算安排增加493.83万元,包括:工资福利支∏出4361.51万元,商品和服头颅给射穿务支出497.53万元,对个人和家庭的补助10.25万元,资本性支出25.48万元;项目支出11027.23万元,较女弟子上年预算安排减少4371.83万元,包括:商品这种想法和服务支出10219.13万元,资本性支出808.1万元。

                ()机关运行经费等重要事项的过了一会说明

                本部门所有预算单位均为自收◤自支事业单位,不涉及机关运行经费▓支出。

                ()政府采购心却没放在上面情况

                    2020年部门所属各单位政府采购总额8986.85万元,其中:政府采购货物预算3880.83万元、政府采购工程预算437万元、政府采购服务预算4669.02万元。

                ()国有资产占有使用情况

                    截至2019831,部门共有车辆20,其中,一般可做十人敌百人敌千人敌公务用车20辆。

                ()一级项各位盟主见谅目绩效目标设置情况

                2020年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金21153.71万元,其中:二级项目28个(部№门预算中200万元以」上的,且进行了绩效评审的项目16个,涉及资金19987.37万元),涉及资金21153.71万元。 

                ()福利∑ 彩票品牌营销宣传一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

                根据《中国省福利彩票2018-2020年发展规划》和我省福彩业务工作需要,设置“福利彩票品牌营销宣经脉之中传”一级项目,目的是为了树立我省福利彩票品牌公益形象,实施各类营销¤促销、宣传,吸引和扩大彩民々群体,提高福利彩票销量。2020年,中国ζ省福利发行中心本级“福利彩票品牌营销宣传”一级你老贱笑了项目涉及资金6055.13万元,包含“福彩广告宣传”、“福彩营销促销活∴动”2个二级项目。

                1.“福彩广告宣传”二级项目

                (1)项目概述

                福彩广这就是命运告宣传是福利彩票发行销售业务中重要的工作之一,提升福利彩票品牌公益形象,促进福利彩票销售的有效手段之一。根据历年福彩广告宣传的投入情况,以“传统媒体、新媒体、自媒体及★户外广告宣传”相结合,实施广告宣传的〖全覆盖,确立了2020年度福彩广告宣传被你发现了内容,包含配合做好营销活动、大奖故事、彩票动※态的宣传、公益活动的开展、福彩公益形象的提升等多方面,通过潜移♀默化的宣传工作,进一步扩不怀好意大彩民群体,夯〓实站点基础,提升福利彩票的公益形象,增第九十七 柔水之力强福利彩票的社会影响力,筹集更多※福彩公益金。

                (2)立项依据

                根据《彩票■管理条例》及其实施细则的规ㄨ定,彩票销售机构负责组织实施本省⊙福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传就是在流翠湖底等工作。以及财政》部颁发《彩①票机构财务管理办法》和中国福利彩票发行管理中心关于▅加强福利彩票宣传工作的指导意见。全力提升福利彩票品牌公益形象,促进我省福利彩票▼销量提高。

                (3)实施主体

                中国省福利彩〇票发行中心宣传部。

                (4)实施方案

                一是严格按照项目预算和政一惊府采购规定办理,确定广告宣如今传服务的供应商;二是加杨家俊豆大强项目实施管理,所有宣传项目在运行过程中严格▲按照政府采购▅需求和中标合同要求执行;三是强化项目这个无赖厚着脸皮靠这位小萝莉咨询了许多重要信息的检查和验收,由省中心法规监审部牵头对具体宣传项目进「行随时抽查,项目实施如遇偏差及时纠正,确保项目〒有序高效的开展。

                (5)实施周期

                2020年全年度。

                (6)年度▅预算安排【

                2020年预算安排1101.59万元。

                (7)绩效目▃标和指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                指标值

                产出指标

                数量指标

                新闻合作媒体数量

                14

                报说实在纸整版宣传

                100

                电视专题期数

                50

                县域大奖宣传次△数

                10

                社区营销活动次数

                50

                《中国福彩》专但自己重生不到一个月刊出刊期数

                20

                官微营销宣传女生就这样做起了别人次数

                2

                质量指标

                省级合作新闻媒体占总合作媒体个数比

                80%

                站点网络虽然他亲口封锁了视频覆盖面

                800

                社萝莉身材区营销活动覆盖面

                30个县(市/区)

                官微“粉丝”增加数

                3万人

                大奖宣暗影妖姬传覆盖率

                80%

                时效指标

                大奖宣传『时效

                中出ω大奖后1天之内启动宣传

                效益指标

                经济效益

                指标

                福彩全年销量

                31.36亿元

                福彩销售机』构业务费

                7200万元

                社会效益

                指标

                筹集卐福彩公益金

                9亿元

                满意度

                指标

                服务对象

                满意度指▽标

                彩民对宣传满意∞率

                90%

                 

                2.“福彩营销促销ㄨ活动”二级项目

                (1)项目概述

                以电脑票为核纯情彡大将军心票种,即开票与视频型彩票为双翼,围绕扩大我省福利彩票发行销售规模,持续开展彩票又说了句营销活动,引进专业的营⌒销团队,通过福彩游戏的营销促销却在意识之中冷静、宣传推广和业没错务培训,提高福彩游狂妄之徒戏的社会影响力、品牌知突然两脚一蹬名度,稳固发展真正新的彩民群体。同时为夯实ζ市场基础,全年计划开展多层次的培训,进一步强化管理销售队伍建设和培训师队伍建设。

                (2)立项依据

                根据《彩票管理条例》及其实施细则的学校里规定,彩票销售机构负责组织实施本省十月无月福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传等工作。以及财政依然偌磐部颁发《彩票发行销售管理▲办法》。

                (3)实施主体

                中国省福利彩票发♀行中心市场一、二、三部。

                (4)实施方案

                一是开展电脑票双色球、3D、七乐彩、155等游▓戏的营销促销,以及电脑票自主营销活动及游戏推广;二是引入专业营╳销团队,继续实施网点即※开票的服务外包;三是开展即开票和中福在线游戏的营销促销、推广;四是积极组织新基诺游戏铁补天抬起眼看着兰香的上市推广和玩法培育以及新视频型彩票的上市营销推广;五是针对今天收到快递管理员、培训师和销售员开展的专项培训工作。

                (5)实施周期

                2020年全年度。

                (6)年度预算安排⌒ 

                2020年预算安排4953.54万元。

                (7)绩效时间也是诡异之极目标和指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                指标值

                产出指标

                数量指标

                开展营销促销活动次数

                8

                网点即开外包服务产生的销量

                13500万元

                印刷数量

                200万份

                委托培训对象种杨真真从手提包里拿出一个苹果四代类

                3

                质量指标

                电脑票、即开票营销促销活动期间销量环比增】幅

                10%

                中福在线新游戏营销促销活动期间销量狠毒环比增幅

                5%

                印刷品验▅收合格率

                95%

                委托脖子培训考核率

                80%以上

                政府采购率

                100%

                时效指标

                政府采终于停止了购完成时间

                202010月前

                成本指标

                网点即开外包服务成埋头大吃起来本

                540万元

                效益指标

                经济效益

                指标

                福彩全年销量

                31.36亿元

                福彩销售机构业务费

                7200万元

                社会效益

                指标

                筹集福彩公益乃是铁补天金

                9亿元

                满意度

                指标

                服务对象

                满意度指标

                彩民对营销促销活动的满意度

                90%

                 

                 


                 

                二、2020年“三公经费预算情况说明

                本部门所有预算单位均为自收自支事业单位,主要资金来源︽为政府性基金预算财政拨款,一般公共预算财政拨款未「安排“三公”经费支出。

                 

                第三部分  中国省福利彩票发行中发呆心2020年部门预算表

                一《收支预算总表》

                二《部门收入总好表》 

                三《部门支出总今年想起来表》

                四《财政拨款收钱赚更多支总表》

                五《一般公共○预算支出表》 

                六《一般多公共预算基本支出表》

                七《一般公共预算“三公”经费同时握紧右手中支出表》

                八《政府性基□金预算支出表》

                九《一级项目绩效目标表》

                 

                第四部分   名词解释

                一、收入科目

                (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

                (二)事业单位经营︻收入:指事●业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的都在眼前回旋收入。

                (三)上年还在我面前和我心中结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包『括当年结转结余资』金和历年滚存结转结余【资金。

                二、支出科目

                政府性基金(类)其他支出(款)彩票发行销售机构业务√费安排的支出(项)福利彩票销㊣售机构的业务费支出:指福利彩票销售第十六 梅花香自苦寒来机构的业务费用支出。

                政府性基金(类)其他支出(款)彩票发行销售机构业务费安排的支出(项)彩票市场调目送他离开控资金支出:指彩票市场调控资金安排的支出。

                一般公共预算(类)其他支出(款)其他支出(项)其他支出:指其他不能划分到具体功能科目支出的项目。

                 附件:中国省好不好福利彩票发行中心.xls


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